Si vous constatez qu’une traite ne correspond pas à la facture envoyée par votre fournisseur, vous pouvez décider de ne pas payer la somme ou de n’en payer qu’une partie (celle qui correspond à la facture) et de réaliser ainsi un paiement partiel. Pour cela, commencez par vous rendre dans Traitement > Relevés de LCR à payer pour incorporer les fichiers puis les afficher … Lire la suite
Le rapprochement automatique exploite le code interbancaire qui est une donnée systématiquement présente sur les extraits bancaires.
La clôture d’exercice est une opération irréversible et doit donc être effectuée uniquement lorsque tous les ajustements ont été effectués sur cet exercice. Il est recommandé de suivre les étapes indiquées dans cet article.
Deux solutions sont disponibles pour réaliser cette impression, l’une depuis le menu Traitement et l’autre depuis le menu Etats.
La notion de « bon d’achat » dans l’application vous permet d’utiliser un avoir pour régler une facture en cours.
Comptabilité – Avant de pouvoir envoyer des factures de rappel à vos clients et leur permettre d’accéder au paiement en ligne, vous devez mettre en place et paramétrer le paiement en ligne dans votre application
C’est depuis SharePoint que vous installez…
Sage 100 enregistre des données personnelles de facturation pour les besoins métiers. Consultez la cartographie des données personnelles pour connaitre les informations enregistrées dans Sage 100. Dans Sage 100 Comptabilité Les opérations relatives à la gestion des comptes clients, fournisseurs et salariés : Saisie des écritures correspondant aux différents flux d’entrée et de sortie ; Gestion …
Vous avez la possibilité de modifier ou de supprimer toute donnée personnelle dans votre application pour répondre à une demande d’une personne physique.
Un simple dispositif de surveillance quotidienne des soldes bancaires n’est pas suffisant. Plusieurs étapes sont nécessaires.
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